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百色市右江区国有资产管理办公室 2018年部门预算及“三公经费”预算

2018-02-26 16:48:00   来源:   作者:   评论:0   点击:   字体:放大 缩小

百色市右江区国有资产管理办公室

2018年部门预算“三公经费”预算

 

第一部分:部门概况

一、基本情况

按照预算管理要求,本部门共有1个预算单位,即本级是一级预算事业单位(全额管理)右江区国有资产管理办公室属于正科级全额拨款的事业单位。内设四个机构,分别是办公室、综合股、财务监督与产权收益管理股、企业改革改组发展股。

以下2018年部门预算指标均为本单位汇总预算数据。

二、主要职责

(一)根据区政府授权,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和法规履行出资人职责,监管直属企业的国有资产,加强国有资产的管理工作。

(二)负责企业国有资产基础管理,根据区人民政府委托,起草国有资产监督管理的政府规范性草案,拟订管理制度;依法对区内国有资产管理工作进行指导和监督。

(三)指导全区国有企业改革和重组、国有企业的现代企业制度建设、公司治理结构,推动国有经济布局和结构的战略性调整。

(四)承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。

(五)承办区委、区人民政府交办的其他事项。

三、人员构成情况

百色市右江区国有资产管理办公室,事业编制6人,实有人数事业编制6人,无离退休人员。

四、国有资产占有情况

截止2018年12月31日,本部门国有资产总额为8.5万元,其中:流动资产0万元、固定资产8.5万元、在建工程0万元、无形资产0万元。与上年同期相比,国有资产总额增加7.2万元,其中,固定资产增加7.2万元。

固定资产期末数8.5万元中,主要包括:通用设备15台,价值 5.9万元。

本部门无公务用车。

第二部分:2018年部门预算报表

详见附表。

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

  一、2018年收入支出总体情况

  (一)收入预算说明

  2018年收入总预算53.19万元,同比增加27.3万元(凡同比数据均为与2017年预算批复数相比,下同),增加105.7%。其中:

  1.一般公共预算拨款53.19万元,同比增加27.3万元,增加105.7%。其中:⑴经费拨款 53.19万元,同比增加27.3万元,增加105.7%,主要原因是新增编三人。纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

2.纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比去年持平

3.未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比去年持平,其中:①经营收入安排的资金 0万元,同比去年持平②其他收入安排的资金 0万元,同比去年持平

4.上年结余收入 0万元,同比去年持平,其中:①一般公共预算拨款结转 0万元,同比去年持平②其他结转 0万元,同比去年持平;③历年净结余可安排的资金0万元,同比去年持平。

2018年收入预算总体增加的主要原因:一是人员增加;二是2017年工资标准提高,机关事业单位养老保险和职业年金基数提高,公积金缴存基数比例提高

  (二)支出预算说明

  2018年支出总预算53.1万元,同比增加27.3万元,增加105.7%。其中:基本支出预算50.69万元,占支出总预算95.5 %,同比增加27.36万元,增长117.2 %;项目支出预算2.5万元,占支出总预算4.7%,无增幅

  1.按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

 1201一般公共服务支出44.74万元,占支出总预算84.1%,同比增加17.1万元,增长87.7 %

2208社会保障和就业支出6.08万元,占支出总预算11.4%,同比增加3.12 万元,增长104.6 %

 3210医疗卫生与计划生育支出2.37万元,占支出总预算4.5%,同比减少0.05万元,下降4.7%

  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

  ⑴基本支出预算

  基本支出预算23.33万元,占支出总预算90.3 %,同比减少0.92 万元,下降3.8 %。其中:

  ①工资福利支出预算44.48 19.1万元,占支出总预算783.6%,同比增加25.38万元,增长132.8%

  ②商品和服务支出预算6.21.89万元,占支出总预算116.6%,同比增增加4.31万元,增长228%

  ⑵项目支出预算

项目支出预算 2.5万元,占支出总预算9.4%,同比持平其中:

①工资福利支出 0万元,占支出总预算0 %,同比持平

②商品和服务支出2.5万元,占支出总预算9.4 %,同比持平

③对个人和家庭的补助支出0万元,占支出总预算 0%,同比持平

④其他资本性支出0万元,占支出总预算 0%,同比持平

  ㈢会议费支出预算说明

本部门无2018年部门预算全口径安排的会议费

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

  2018年度财政拨款支出53.19万元,其中:基本支出50.69万元,项目支出2.5万元。具体指出预算如下:

2010350 事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)42.24万元,其中:基本支出42.24万元,根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按右江区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;项目支出2.5万元,主要用于本单位为推进各项盘活项目的工作经费

 2210201 住房公积金5.3万元,其中:基本支出5.3万元,根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出;项目支出0万元。2100502 事业单位医疗2.4万元,其中基本支出2.4万元,项目支出0万元;2080505 机关事业单位基本养老保障缴费支出6.08万元,其中基本支出6.08万元,项目支出0万元。

 三、2018年部门机关运行经费支出预算情况

     2018年机关运行费支出为0万元

     2011350 事业运行 42.2万元

另外,本级共有1个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算42.2万元,较2017年预算增加22.7万元,增长116.4%,主要原因是编制内人员增加三人

  四、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

  (一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2018年部门预算共安排的“三公”经费支出预算0.2万元(全口径),其中:

1.因公出国(境)经费2018年预算0万元,比2017年初预算 0万元增加0 万元,同比持平。

2.公务接待费2018年预算0.2万元,比2017年初预算0.2万元增加0万元,增长0%无增幅主要原因是人员减少,且盘活专项经费没有列入公务接待费。

3.公务用车运行维护费2018年预算0万元,比2017年初预算0 万元增加0万元,同比持平。

4.公务用车购置费2018年预算0万元,比2017年初预算 0万元增加0万元,同比持平。

  (二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

  2018年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.2万元,比2017年初预算0.2万元增加0万元,增长0%无增幅。其中:

1.因公出国(境)经费2018年预算0万元,比2017年初预算 0万元增加0 万元,同比持平。

2.公务接待费2018年预算0.2万元,比2017年初预算0.2万元增加0万元,增长0%无增幅主要原因是人员减少,且盘活专项经费没有列入公务接待费。

3.公务用车运行维护费2018年预算0万元,比2017年初预算0 万元增加0万元,同比持平。

4.公务用车购置费2018年预算0万元,比2017年初预算 0万元增加0万元,同比持平。

五、2018年部门预算政府采购预算情况

 2018年部门政府采购预算为0万元,2017年初预算 万元增加0 万元,同比持平

1、按采购资金类型划分,一般公共预算拨款0万元,纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,上年结余收入安排的资金0万元。

2、按采购项目类型划分,集中采购0万元,其中货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购 0万元;分散采购 0万元,其中货物类采购0 万元、工程类采购 0万元、服务类采购 0万元。

  六、2018年部门预算政府性基金预算情况

  2018年本部门没有政府性基金收支业务,因此没有相应的政府性基金收支预算。

  七、2018年部门预算国有资本经营预算情况

  2018年本部门没有国有资本经营预算收支业务,因此没有相应的政府性基金收支预算。

八、预算绩效说明

2018年部门预算有0个100万元以上的项目,按右江区财政局文件的要求全部列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款2.5万元,盘活项目工作经费,项目经费预算2.5万元。

九、上级专项转移支付情况说明

2018年部门预算有0个上级专项转移支付项目,涉及一般公共预算拨款0万元。

十、名词解释

1、财政拨款收入:指右江区财政部门当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、“三公”经费:纳入右江区财政预决算管理的“三公”经费,是指右江区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

13、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件1、百色市右江区国有资产管理办公室2018年部门预算公开表格(1-15表uploadfile/fz/4702025004188.xls

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