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百色市右江区2017年预算执行情况 和2018年预算草案的报告

2018-01-24 17:39:47   来源:   作者:   评论:0   点击:   字体:放大 缩小

百色市右江区第四届人民代表大会

第三次会议文件之15

 

百色市右江区2017年预算执行情况

2018年预算草案的报告

 

——2018118日在百色市右江区第四届

人民代表大会第三次会议上

 

百色市右江区财政局局长  

 

各位代表:

受区人民政府委托,现将右江区2017年财政预算执行情况和2018年预算草案提请区第四届人民代表大会第三次会议审议,并请列席会议的政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2017年预算执行情况

2017年,面对经济下行压力不断加大的严峻挑战和艰巨繁重的脱贫攻坚及改革发展稳定任务,全区各部门在区委、区政府的坚强领导下,坚持稳中求进工作总基调,主动适应经济发展新常态,全面贯彻落实中央和自治区的各项重大决策部署,克难攻坚,积极作为,精准发力,财税体制改革深入实施,扶贫攻坚投入力度加大,重点民生资金保障有力,财政稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的重要作用凸显,为全区推进十三五规划顺利实施提供了坚实保障。全区组织财政收入12.83亿元,完成年初区四届人大二次会议确定的12.74亿元收入计划的100.67%,同比增长13.96%,增收1.57亿元;全区一般公共预算支出25.13亿元,完成年度预算的98.79%,增长10.05%,财政保持稳健运行态势。

(一)全区一般公共预算执行情况

全区财政总收入26.04亿元,财政总支出25.73亿元(一般公共预算支出25.13亿元,上解上级支出2402万元,地方政府债券还本953万元,补充预算稳定调节基金2690万元),收入和支出相抵,年终滚存结余3082万元,扣除结转下年继续使用的专款3082万元,当年财政净结余为0

1.全区一般公共预算收入执行情况

全区财政总收入26.04亿元的构成为:(1)一般公共预算收入6.41亿元(地方组织财政收入中的可用财力),完成年度预算的99.82%(以下简称预算),比上年增长8.36%;(2)转移性收入19.63亿元,其中:上级补助收入14.53亿元,上年结余收入3576万元,调入预算稳定调节基金6177万元,从政府性基金预算调入1.82亿元,政府债券转贷收入2.31亿元。

在一般公共预算收入中,税收收入完成4.55亿元,增收1116万元,增长2.52%。主要增减项目是:国内增值税11389万元,增收3151万元,增长38.25%;改征增值税8475万元,增收2435万元,增长40.31%;因20165月起全面实施营改增税收政策,营业税收入49万元,减收4599万元,下降98.95%;契税因上年清缴完成,收入4595万元,减收2802万元,下降37.88%

非税收入完成1.86亿元,增收3829万元,增长25.88%,占一般公共预算收入的比重为29.06%。其中:专项收入完成3113万元,减少1.95%;行政事业性收费收入完成3656万元,增长130.95%,主要是法院、教育和卫生行政事业性收费增收;罚没收入完成1727万元,增长114.27%,主要为纪委监察局、安监局、国土局、住建局、林业局罚没增收;国有资本经营收入5340万元,下降23.14%,主要是2017年产权转让收入均较上年减少;国有资源(资产)有偿使用收入3759万元,增长324.27%,主要原因为:一是根据财预〔201728号文件精神,今年的174万元水资源费收入从专项收入转列该科目收入。二是本年车改后入库公车拍卖收入161万元。三是教育系统入库各学校地面附着物补偿收入及国有资产处置收入546万元。四是云桂铁路征拆办公室缴入地方道路损毁补偿款1185万元。五是国土局缴入被征地村三产用地有偿使用费1288万元。以上几项,上年均无此收入;捐赠收入109万元,减少6.03%;政府住房基金收入29万元;其他收入891万元,减少30.23%,主要是上年有电化厂改制收入入库799万元,而本年无此收入。

2.全区一般公共预算支出执行情况

全区一般公共预算支出25.13亿元,完成年度预算的98.79%,增长10.05%具体支出项目为:一般公共服务支出26753万元,完成预算100%,增长22.53%;国防支出270万元,完成预算100%,增长11.11%;公共安全支出10258万元,完成预算100%,增长15.41%;教育支出64566万元,完成预算100%,下降1.76%;科学技术支出1057万元,完成预算100%,增长31.96%;文化体育与传媒支出1721万元,完成预算85.71%,下降18.16%;社会保障和就业支出25660万元,完成预算100%,增长39.65%;医疗卫生与计划生育支出33681万元,完成预算99.64%,增长27.22%;节能环保支出3621万元,完成预算100%,增长27.22%;城乡社区支出10989万元,完成预算100%,增长46.05%;农林水支出57993万元,完成预算97.63%,增长4.63%;交通运输支出6252万元,完成预算93.62%,增长3.75%;资源勘探信息等支出714万元,完成预算74.22%,下降51.85%;商业服务业等支出3248万元,完成预算97.8%,增长66.91%;国土海洋气象等支出1013万元,完成预算92.17%,下降1.17%;住房保障支出231万元,完成预算33.38%,下降94.37%;粮油物资储备支出522万元,完成预算100%,下降16.08%;其他支出33万元,完成预算25.98%,下降74.22%;债务付息支出2676万元,完成预算100%,增长24.35%;债务发行费用支出23万元,完成预算100%,下降32.35%

3.预备费安排执行情况

2017年年初预算安排预备费1650万元,已动用完毕。因年内无重大自然灾害等特殊情况发生而统筹安排用于其他项目支出。其中:区疾控中心人感染H7N9流感防控经费50万元;区畜牧兽医局家禽H7N9流感防控监测工作经费10.36万元;区畜牧局九龙活禽批发市场疑似H7N9阳性活禽处置工作经费12.82万元;区国资办支付原矿产公司职工相关赔偿费用10.41万元;区人社局村级综合服务中心网络费、营运维护费和服务费64.49万元;市场服务中心迎接国家卫生城市复审农贸市场整治工作经费62.04万元;龙景街道办那怀农业科技示范区道路建设青苗损失补偿费17.15万元;区国土局百色市右江区阳圩镇伦楼村拜陋屯不稳定斜坡治理工程锚杆抗拔承载力监测服务费1.13万元;区国土局百色市第七中学不稳定斜坡治理工程锚杆抗拔承载力监测服务服务费1.13万元;区国土局百色市右江区大楞乡达索屯不稳定斜坡治理工程锚杆抗拔承载力监测服务费1.1万元;区国土局广西右江民族商学院(二期)不稳定斜坡治理工程锚杆抗拔承载力监测服务费1.58万元;区经贸局解决重建百色市百巾纺织有限责任公司排水管道资金2.85万元;区检察院支国家赔偿金6.74万元;区民政局解决农村社区建设试点工作经费和开展区减灾准备认证工作及综合减灾示范区创建资金25万元;区住建局强制拆除违法建筑赔偿经济损失15.61万元;其余1368万元统筹用本年度离退休人员生活补贴的发放。

4.预算稳定调节基金安排使用情况

2016年底,预算稳定调节基金存量为6177万元。经区第四届人大常委会第九次会议审议批准,2017年调入预算稳定调节基金6177万元统筹使用。2017年底,补充预算稳定调节基金2690万元后,年末预算稳定调节基金存量为2690万元。

(二)全区政府性基金预算执行情况

1.政府性基金预算收入执行情况

2017年全区政府性基金预算收入总计2.46亿元,其中:当年政府性基金预算收入81万元,完成年度预算的158.82%,同比增长55.77%;上级补助收入2.04亿元;上年结余收入4134万元,债务转贷收入3万元。

在政府性基金预算收入中,主要项目是:新型墙体材料专项基金收入18万元;城市基础设施配套费预算收入63万元。

2.政府性基金预算支出执行情况

2017年,全区政府性基金预算总支出2.34亿元,其中:政府性基金预算支出5261万元,完成预算81.29%,下降58.99%;调出资金18167万元。

在政府性基金预算支出中,安排项目是:社会保障和就业支出3247万元,城乡社区支出968万元,其他支出879万元,债务付息支出167万元。

2017年政府性基金预算收支相抵,年终滚存结余1211万元。

(三)全区社会保险基金预算执行情况

1.社会保险基金预算收入执行情况

2017年,全区社会保险基金预算收入总计1.86亿元,其中:城乡居民社会养老保险基金收入5254万元,完成预算109.62%,增长17.83%;新型农村合作医疗基金收入1.34亿元,完成预算97.65%,增长27.12%

2.社会保险基金预算支出执行情况

2017年,全区社会保险基金预算支出总计1.5亿元,其中:城乡居民社会养老保险基金支出3576万元,完成预算102.05%,增长6.3%;新型农村合作医疗基金支出1.15亿元,完成预算89.26%,下降4.74%

2017年社会保险基金预算收支相抵,当年收支结余3582万元,年终滚存结余1.45亿元。

(四)全区债务情况

1.政府债务限额情况。核定右江区2016年末政府债务限额9.58亿元(其中:一般债务8.28亿元,专项债务1.3亿元)。目前上级尚未下达右江区2017年债务限额,2017年预计上级核定我区政府债务限额为11.8亿元(其中:一般债务10.5亿元,专项债务1.3亿元)。

2.政府债务余额情况。截至2017年底,全区政府债务余额11.5亿元(其中:一般债务10.3亿元,专项债务1.2亿元),债务余额未超过预计限额,政府债务风险总体可控。

3.2017年新增债务。2017年自治区代我区新举借政府债务2.22亿元,主要用于扶贫、现代农业核心示范园建设项目和教育基础设施建设等公益性项目建设。2017年全区新增政府债券资金支出2.22亿元,支出进度达100%

4.政府债务还本情况。右江区债务还本额预计2816.29万元(已核销的债务1951.29万元、需偿还本金的债务865万元),其中:一般债务1853.23万元,专项债务963.06万元。2017年通过自治区代理发行政府置换债券865万元偿还本金,其中:一般债券862万元,专项债券3万元。置换债券资金支出865万元,支出进度100%,完成自治区提出的支出目标。

(五)需要特别说明的其他事项

1)由于经过多年的企业改制后,目前我区已经没有大中型国有企业,尚未改制的一些小型国有企业基本上已停止了正常的生产经营活动,没有发生国有资本经营收支业务(包括股利股息收入、清算收入、利润上缴以及通过这部分收入安排的支出),因此我区没有编制国有资本经营预算提交本次会议,待条件成熟编制好国有资本经营预算后再向区人大提交报告。目前经过企业改制取得的国有资本经营收入列入一般公共预算管理。(2)由于决算尚未完成,现在向各位代表报告的2017年全区预算执行情况与实际执行情况相比会有一些出入,最终以决算数为准。待决算编制完成后再按《预算法》和《广西壮族自治区预算监督条例》的有关规定,报区人大常委会审议批准。

)落实人大预算决议有关情况

今年以来,各部门深入贯彻落实新预算法,按照区四届人大第二次会议的要求,紧紧围绕财政改革主线,加强制度创新和体制完善,发挥好财政保障性作用,除抓好日常的收支进度外,重点落实好以下几个方面的工作:

1.着力培植财源,促进稳增长

一是积极落实减税降费政策,进一步降低实体经济企业成本,激发企业投资积极性,为经济发展增添新的动力。二是落实政策,支持中小企业健康发展。落实中小工业企业惠企贷贷款平台信贷引导资金200万元,促进中小微企业发展,帮助企业应对经济下行压力。三是做好服务,解决企业面临困难。安排企业节能减排技改资金250万元和2015年新办微型企业资本金补助资金264万元;安排9四上企业培育扶持资金54万元,部门工作经费12.5万元,加大扶持力度,支持企业发展,降低企业生产成本。四是加大项目建设,拉动经济增长。全年争取中央基建投资预算9544万元,重点支持教育、医疗卫生、易地搬迁、水土保持等项目建设,以充分发挥新增投资对经济的拉动及加强我区社会民生事业基础设施建设发挥重要作用,其中:安排易地扶贫搬迁项目资金2462.4万元,安排教育现代化推进工程资金2018万元,卫生领域建设资金3218万元,安排坡耕地水土流失综合治理工程资金706万元,安排大中型水库库区移民后扶资金2421.54万元。

2.着力优化财政支出结构,保证重点支出投入

2017年,在有限财力的情况下,调整支出结构,压缩一般性支出,全力确保民生投入的增长。全区民生领域的投入资金累计达到21.06亿元,增加投入1.7亿元,增长8.78%,占一般公共预算支出的83.79%,有力地保障了社会民生事业支出需要。

1)支持城乡教育均衡发展。教育支出6.46亿元,占民生支出30.67%,且在各类支出占比均为最高。主要是:一是安排了农村义务教育薄弱学校改造计划项目投入资金2323万元,新建校舍面积13920平方米,为47所学校采购图书241960册,为10所学校采购教室多媒体设备120套,为32所学校采购教师计算机250台,为30所学校采购实验室成套设备34套,为84所学校采购了教学仪器366777/套,为31所学校采购了计算机教室31间(597台)。二是扩大学前教育普及范围投入4023万元,新建、改扩建幼儿园7所,总建筑面积34898平方米。三是普通高中基础能力建设项目投入资金1200万元,新建教学楼1800平方米,增加15个教学班,扩招高中生675人;新建学生宿舍楼4915平方米,解决800名学生住宿问题。四是农村义务教育校舍维修改造项目投入资金859万元,新建校舍面积4920平方米,有效解决大班额大通铺问题,改善学校办学条件。五是发放学前教育补助资金155.29万元,资助幼儿1877人。六是发放农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费补助资金1311.66万元,资助学生22995人次。七是发放普通高中国家助学金193.9万元,资助学生1758人次。八是发放农村义务教育学校营养改善计划资金1435.44万元,资助学生35886人次。九是发放右江区建档立卡贫困户家庭学生学业扶持项目资金222.35万元,资助建档立卡贫困户家庭在校大学生和学前教育学生1144人。巩固和完善了义务教育经费保障机制,推进实施基础教育标准化工程,加快基本公共教育均衡发展,完善现代教育体系,提高教育质量。

2)支持就业与社会保障体系建设。主要为:一是拨付支持城乡居民养老保险扩面资金3943万元,推进基本社会保险覆盖率达96.7%二是发放城市居民和农村居民最低生活保障资金3604.66万元,惠及城乡低保对象19.48万人次,维护社会弱势群体权益;三是拨付落实各项再就业优惠政策资金445万元,促进失岗、失业等就业困难人员实现再就业;四是拨付公益性岗位援助资金298万元,解决就业困难人员公益性岗位人数1447人;五是拨付财政补助资金4903万元,支持机关事业单位养老保险改革,保证3141名机关事业单位退休人员退休金的发放。

3)推进基本公共卫生服务均等化。主要为:一是支持新型农村合作医疗保险及城镇居民医疗保险制度建设投入资金1.066亿元,将农民群众个人缴费补助标准由上年人年15元提高至25元,参保率达99.85%二是实施公共卫生服务拨付资金1975万元,将补助标准提高至50//年,比2016年提高5元,促进基本公共卫生服务均等化;三是支持基层医疗卫生机构改革拨付资金1797万元,确保实施药品零差率后医疗机构正常运转;四是支持职工基本医疗保障政策拨付资金3661万元,惠及参保人数9406人;五是支持城镇居民医疗保险拨付资金2019万元,保障城镇居民的基本医疗权益;六是投入计划生育家庭奖励扶助资金达2180万元,惠及62400户计划生育家庭。

4保障性住房建设力度加大。支持棚户区、公租房、农村危房改造等保障性安居工程建设,其中投入农村危房改造资金721.93万元,完成改造215户。

5)继续落实强农惠农政策投入持续强劲。一是通过一折通发放耕地地力保护补贴、农机购置补贴等各种惠农利民补贴,投入农业综合开发资金1125万元,支持农业支持保护补贴2001万元,补贴(耕地地力保护)面积99802.78万亩,每亩补贴200.495元,补贴102个村,受益农户42215户;农机具购置补贴85.83万元,补贴各类农机具56台,带动农民投入购置资金123万元。投入森林生态效益补偿资金1305.16万元,补助生态公益林面积117.32万亩,涉及全区7个乡镇(街道)69个行政村共304个自然屯组投入大中型水库库区移民后扶资金2421.54万元,补贴40359人,后扶项目的实施解决了移民群众迁居地的实际困难,提高了移民和迁居地群众收入。投入农业综合开发资金1125万元,支持土地治理和产业化经营,改善农业生产条件,在提高农业综合生产能力,受益人口7506人其中贫困人口2091人。投入农村人畜饮水工程929万元,解决了我区4100人群众急切盼望的饮水困难问题。安排美丽右江·清洁乡村经费2823.58万元,有效改善农村生态环境和生活环境;投入村村通水泥路建设资金402万元、投入通屯水泥路建设资金1.23亿元、村级一事一议补助资金1273万元、革命老区项目资金786万元,改善了农村生产生活条件。

6)全力保障脱贫攻坚战。2017年右江区共筹集财政专项扶贫资金17201万元(其中中央资金6898万元,自治区资金5083万元,市级资金810万元,县本级安排4410万元),项目使用方向:一是在贫困村实施基础设施项目 4601.53万元,实现全区 101个行政村100%通水泥硬化路指标;实现全区48个贫困村20户以上696个自然村(屯)通水泥硬化路指标,解决18677户、77366人口的行路难问题。二是产业项目4320万元,其中投入产业扶持项目2710万元,解决2015年退出户16946761人、2015年底建档立卡的719126743人的产业扶持资金问题;投入光伏产业项目800万元扶持16个贫困村(龙景街道3个村150万元,四塘镇1个村50万元,龙川镇3个村150万元,汪甸乡3个村150万元,阳圩镇3个村150万元,大楞乡3个村150万元);投入贫困村集体经济专项启动项目800万元,大楞乡食用菌栽培项目资金10万元,确定了40个贫困村集体经济发展项目,解决资金短缺问题,增加村集体经济收入。三是扶贫培训项目331.17万元,其中投入扶贫培训安排雨露计划培训投入304.37万元,实现学历教育补助740人,短期技能培训以奖代补20人,两后生中期技能技术培训36人;投入农民实用技术培训26.8万元,主要投入面上常规集中培训15期培训人数900人、农家课堂培训10期培训人数400人、合作社定点专题培训2期培训人数60人。四是安排扶贫小额信贷资金1950万元,其中风险补偿金810万元,扶贫小额贷款贴息1140万元,2015121日至20171130日共发放贫困户发放扶贫小额信贷贷款23029.1万元,贷款余额22673.94万元,项目覆盖建档立卡贫困户535719928人。五是易地扶贫搬迁项890.3万元,用于补助搬迁20162017年易地扶贫搬迁建档立卡户7229人。六是其他项目4670万元,项目累计覆盖113个行政村,52128225947人,其中贫困村40个,贫困人口12798人。

3.着力推进财税改革,强化预算执行刚性约束。一是预决算公开全面推进。建立了预决算公开统一专栏,集中公开政府预决算和部门预决算信息,方便社会公众查阅、监督。2017年我区已全面公开财政预决算、部门预决算以及三公经费预决算二是预算绩效管理试点范围进一步扩大。全区2017年纳入预算绩效管理部门达到85个,覆盖率达95%,绩效评价资金规模为3.2亿元,占公共财政预算支出的12%,有助于提高政府效能,并将评价结果作为2018年预算安排的依据。三是加大财政存量资金盘活力度,减少资金沉淀。同级财政收回财政存量资金8422万元,并全部统筹用扶贫项目支出。四是加快财政支出进度。全年一般公共预算支出进度达到98.79%,达到上级考评要求。五是编制了右江区2018-2020年中期财政规划,完善预算管理。

4.狠抓财政监督,完善事前、事中、事后资金监管。区财政从日常监督和制度建设两方面着手,进行财政资金监管,确保财政资金使用透明、规范,杜绝浪费、挪用财政资金的现象。一是牵头开展贯彻落实中央八项规定情况回头看、公务卡使用情况、财政涉农资金等各类专项检查,对区直各单位、各乡(镇、街道)财政资金使用情况进行检查。发现存在问题及时提出,帮助单位进行整改。二是执行预算执行动态监控机制,规范了财政资金支付行为。三是继续深化公务卡结算制度改革。扩大公务卡强制结算范围,降低现金提取率。我区公务卡报销金额与去年同期相比增加了4.69倍,公务卡使用率达87.89%四是做好增收节支,落实厉行节约。全区一般公共预算安排的三公经费支出737.24万元,比上年881.66万元下降16.38%。其中:出国(境)费5.68万元,比上年下降83.38%;公务用车运行维护费491.03万元,比上年下降9.69%;公务用车购置费69.53万元,增支69.53万元(增支的主要原因是上级划拨执法用车购置经费需本级配套资金,上年无此预算);公务接待费171万元,比上年下降43.7%。压减各单位一般性支出达189万元。五是把好政府采购关,节约财政资金。2017年,办理政府采购审批业务2593批次,完成政府采购预算17.30亿元,节约财政资金3.28亿元,采购节约率为18.96%。同时采用政府购买服务模式开展项目建设,利用资金总额达9.25亿元。六是提高财政投资评审效率,加快项目实施进度。完成迎龙易地扶贫搬迁安置小镇迎龙仓储物流园等项目评审367个,送审投资额142449.39万元,核减金额7232.71万元,核减率5.08%,大大节约了财政资金。

5.严格控制债务规模,积极偿还到期债务,严防债务风险。制定政府性债务风险应急处置预案,右江区2016年末政府债务余额9.89亿元(其中,一般债务余额8.17亿元,专项债务余额1.72亿元),2017年自治区代我区新举借政府债务2.22亿元,债务风险在可控范围。全年通过统筹财政资金共偿还历年政府债务2676万元,通过争取置换债券835万元,置换了历年银行贷款和专项借款,即规范了政府债务举借渠道,又延长了债务期限,降低利息支出,极大缓解了偿债压力。

各位代表,2017年我区财政较好地完成了各项工作目标,但在财政运行和预算执行中还存在一些突出的困难和问题:一是基础财源依然薄弱,经济内生动力不足,财政收入增速继续放缓;二是机关事业单位工资制度和养老保险制度改革后,人员经费刚性支出高位运转,项目地方配套资金支出、债务还本付息、原盘活收回需重新安排的项目资金等刚性支出规模庞大,财政收支平衡基础脆弱;三是专款兑现率缓慢,预算约束力不足,消化暂存、暂付款任务艰巨,资金使用效益有待进一步提高这些都应引起我们高度重视,增强危机感、紧迫感和使命感,并在今后的工作中,采取有效措施加以解决。四是违反财经纪律的现象仍然存在,少数部门单位依法理财意识有待加强;五是行政事业单位国有资产管理、预算绩效管理等财政改革、提升预算管理水平需要进一步加强。

针对以上存在的问题,我们将严格按照《预算法》规定和中央、自治区决策部署,积极推进深化财税体制改革,采取切实有效措施,努力加以解决。

二、2018年财政预算(草案)

(一)2018年财政经济形势

展望2018年,中国经济发展长期向好的基本面没有变,但受结构性、周期性因素叠加影响,2018年经济运行仍面临较大的下行压力,需要采取积极有力的宏观政策和加快推进改革加以应对,仍可保持在合理区间运行。财政形势也不容乐观,仍面临着很多困难和挑战。

2018年我区经济面临的发展环境仍然错综复杂,新旧动力转换处于重要窗口期,机遇与挑战并存,机遇大于挑战。从全国看,当前经济运行总体平稳,但区域和行业走势分化明显,2018年中央将继续坚持稳中求进工作总基调,以推进供给侧结构性改革为主线,适度扩大总需求,财政政策维持积极并加大对特困地区和困难省份的支持,货币政策保持稳健并更加注重抑制资产泡沫和防范金融风险。从全自治区看,自治区提出营造三个生态、加快两个建成的宏伟目标,近年来出台的一系列稳增长政策措施持续生效,相继召开生态经济工作会议、双核驱动大会、城市工作会议、开放发展暨招商引资大会、创新驱动大会、县域经济、海洋经济会议,我区狠抓落实并相应出台众多新举措,将极大增强全区经济增长发展活力。从全区看,尽管当前经济下行压力依然很大,但也在深化改革中迎来一系列新的机遇:一是2017年全区扶贫工作奠定了良好基础,2018年面临更为积极的宏观政策环境;二服务业迎来快速发展机遇,总部经济加快推进,康养产业、金融产业、观光产业、房地产业等健康快速发展;三是在供给侧结构性改革深入推进形势下,我区补短板面临更为有利的政策支持,各项基础设施建设面临更大发展机遇;四是门户城市、门户经济、跨区域合作等发展空间进一步拓展。同时,随着建设百色新兴工业基地、百色现代生态农业基地、桂西现代物流集散地、全国红色和生态旅游目的地等产业陆续发展,左右江革命老区振兴规划建设加快推进,将有力支撑我区经济平稳较快增长。

综合考虑上述因素,预计2018年全区组织的财政收入增长10%左右,财政支出增长10%左右。

(二)财政工作和预算编制的指导思想和基本原则

根据中央决策部署和全区经济工作会议精神,结合我区经济形势,2018年财政工作和预算编制总的指导思想是:全面贯彻落实党的十九大、十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会以及中央和自治区经济工作会议、全市经济工作会议精神,深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略,紧紧围绕自治区第十一次党代会的重大部署,统筹推进五位一体总体布局,协调推进四个全面战略布局,坚持稳中求进工作总基调,适应把握引领经济发展新常态,坚持以提高经济发展质量和效益为中心,坚持以供给侧结构性改革为主线,实施更加积极有效的财政政策,适度扩大总需求;坚持发展第一要务,支持深入实施创新驱动、开放带动、双核驱动、绿色发展等自治区重大发展战略;深化财税体制改革,完善预算管理制度,推进预算公开透明;进一步落实减税降费政策,减轻企业负担,鼓励创新发展,促进经济转型升级;调整优化支出结构,压缩一般性支出,支持重点领域改革;践行以人民为中心的发展思想,加大对扶贫支持力度,保障基本公共服务,强化民生托底;推进财政资金统筹使用,提高支出精准度和资金使用效益;加强政府性债务管理,积极防范化解财政风险;利用财政资金引导和带动社会资本投入,增加基本公共服务供给,促进经济持续健康发展

根据上述指导思想,2018年财政工作和预算编制主要坚持以下原则:一是先保吃饭、再搞建设。确保工资发放、机关运转和民生底线后,再集中财力用于重点建设项目。二是有保有压、确保重点。严格压缩一般性支出,加大对三去一降一补支出的投入力度,全力保障区党委、政府确定的重点工作。三是开源节流、盘活存量。培植财源,强化收入征管,大力争取中央和自治区转移支付,多渠道筹集资金,增强财政统筹调控能力,想方设法降低行政运行成本,继续清理整合专项资金,进一步盘活财政存量资金。四是底线思维、民生兜底。解决好人民群众普遍关心的突出问题,保障基本民生需求,多做雪中送炭的工作,不搞锦上添花的项目,加大对脱贫攻坚工作的财政支持力度。五是创新方式、提高绩效。通过进一步创新财政资金扶持方式,加大财政资金统筹整合力度,发挥财政资金的撬动作用,同时注重提高财政资金的使用效益。六是完善机制、防范风险。强化政府债务限额管理和预算管理,健全地方政府规范的举债融资渠道,增强忧患意识,防范和化解债务风险。

(三)一般公共预算草案

2018年,全区一般公共预算总收入14.87亿元,其中:一般公共预算收入6.95亿元,上级补助收入5.62亿元,调入资金2亿元,上年结余收入3082万元;全区一般公共预算总支出14.87亿元,其中:一般公共预算支出14.7亿元,上解上级支出1711万元,财政收支平衡。

根据全区财政经济形势,结合贯彻《预算法》有关要求,编制预算的指导思想和有关财政政策,2018年全区一般公共预算收入预计完成6.95亿元,增长8.38%(全口径收入预计14.2亿元,增长10.72%)。在一般公共预算收入6.95亿元中,主要项目安排情况是:

税收收入5.21亿元,比2017年执行数增长14.7%,其中主要税种收入情况为:国内增值税12274万元,增长7.77%;改征增值税9300万元,增长9.73%;企业所得税6753万元,增长31.43%;个人所得税2400万元,增长10.4%;资源税20万元,增长33.33%;城市维护建设税2700万元,下降0.44%;房产税1600万元,下降2.97%;印花税800万元,下降9.4%;城镇土地使用税1400万元,下降7.41%;土地增值税2800万元,增长1.16%;车船税1600万元,增长0.69%;耕地占用税6000万元,增长138.66%;契税4500万元,下降2.07%

非税收入1.73亿元,比2017年执行数下降7.06%。其中:1.专项收入3150万元,增长1.19%2.行政事业性收费收入3600万元,下降1.53%3.罚没收入1500万元,下降13.14%4.国有资本经营收入5150万元,下降3.56%5.国有资源(资产)有偿使用收入2900万元,下降22.85%6.捐赠收入80万元,下降26.61%7.政府住房基金收入30万元,增长3.45%;其他收入900万元,增长1.01%

2018年全区一般公共预算支出14.7亿元,比上年年初预算数减少1.63亿元,减少10%。年初财政支出预算是根据一般公共预算收入、百色市财政局提前下达2018年部分转移支付资金的情况来安排支出预算,年中随上级专项转移支付陆续下达,实际支出将远大于年初预算。全区一般公共预算支出主要安排项目情况是:一般公共服务支出17366万元,增长7.67%;国防支出302万元,增长5.59%;公共安全支出4795万元,下降18.55%;教育支出39209万元,下降7.65%;科学技术支出835万元,下降25.38%;文化体育与传媒支出1953万元,增长24.63%;社会保障和就业支出25208万元,增长19.51%;医疗卫生与计划生育支出13182万元,下降41.65%;节能环保支出958万元,下降70.94%;城乡社区支出4552万元,增长28.23%;农林水支出13913万元,下降29.65%;交通运输支出1187万元,增长79.58%;资源勘探信息等支出572万元,增长12.16%;商业服务业等支出1221万元,下降17.89%;国土海洋气象等支出706万元,增长14.8%;住房保障支出3276万元,增长38.75%;粮油物资储备支出484万元,增长25.39%;预备费1800万元,增长9.09%;其他支出类13489万元,下降10.76%;债务付息支出2000万元,下降28.57%根据上级对八项支出增长的要求(八项支出是落实稳增长政策和实现GDP目标任务有重要拉动作用的支出,包括:一般公共服务支出,公共安全支出,教育支出,科学技术支出,社会保障和就业支出,医疗卫生与计划生育支出,节能环保支出,城乡社区支出),我区在2018年提高了相关科目运行费支出预算,除本年上级提前下达数较少而减少的科目支出因素以外,相关单位对应的支出科目预算有所增加。

——总预备费安排情况。一般公共预算安排预备费1800万元,较上年增加150万元,占总支出1.22%(根据预算法规定,预备费按总支出的1-3%设置),用于当年预算执行中因自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

——调入资金安排使用情况。从政府性基金预算调入2亿元,统筹安排用于机关事业单位工资和养老保险制度改革等支出。

——“三公经费安排情况。2018年右江区安排三公经费960万元,同比下降17.03%。其中:公务接待费505万元,下降3.51%;公务用车购置费0万元,与上年持平;公务用车运行维护费455万元,下降28.19%

——转移性收支情况。各项转移支付预算数主要是根据百色市财政局提前下达2018年部分转移支付资金及预计财力补助基数的情况来安排,年中随上级专项转移支付陆续下达,实际支出将远大于年初预算。各项转移支付情况如下:

1)转移性收入

返还性收入7972万元,其中:增值税和消费税税收返还收入 4208万元;所得税基数返还收入1128万元;成品油价格和税费改革税收返还收入500万元;其他税收返还收入2136万元。

一般性转移支付收入43070万元,各科目收入如下:均衡性转移支付收入16000万元;县级基本财力保障机制奖补资金收入11000万元;结算补助收入494万元;基层公检法司转移支付收入15万元;农村综合改革转移支付收入500万元;固定数额补助收入11912万元;革命老区转移支付收入707万元;民族地区转移支付收入2097万元;其他一般性转移支付收入345万元。

专项转移支付收入5138万元,各科目收入如下:一般公共服务12万元;文化体育与传媒1050万元;社会保障和就业377万元;医疗卫生2033万元;农林水1666万元。

下级上解收入0万元。

2)转移性支出

上解上级支出1711万元,其中:工商行政管理部门经费上解114万元;质量技术监督部门经费上解 27万元;外贸出口产品退税上解9万元;人武部经费上解7万元;代扣代收和代征税款手续费上解128万元;税务经费上解808万元;集中城建税上解140万元;农垦管区企业税收增量专项上解85万元;住房公积金管理部经费上解(市)5万元;百林林场经费上解(市)30万元;多普勒雷达运行维持经费上解(市)4万元;制糖行业综合管理信息系统运行经费上解(市)20万元;病残吸毒人员收押收戒场所基础设施建设资金上解30万元;农垦管区企业税收增量专项上解7万元;百色市制糖行业综合管理系统运行费22万元;防空地下室异地建设经费14万元;城市垃圾处理费上解(市)261万元。

补助下级支出0万元。

——年初预留资金情况2018年我区年初预留支出数为13395万元。根据《预算法》和《广西壮族自治区预算监督条例》相关规定,各类编列预算的项目支出需进行详细的可行性研究和科学评价后建立项目库,项目支出从项目库中的项目选取并按轻重缓急进行安排。但是由于2017年扶贫等各项中心工作任务繁重,各乡镇(街道)、区直部门未能及时开展对项目的可行性研究及评价工作,财政部门暂无法通过项目库编列明细的项目预算,而是采取代编的方式预留部分项目经费。此类项目均为2018年急需财力保障的支出。一是刚性需求的人员经费支出,其中:预留正常增人增支1000万元、预留右江区2017年度绩效考评奖励8719万元;二是根据自治区扶贫考核要求,在上年安排数额的基础上,在年度新增财力中按不低于20%比例切块预留的扶贫专项资金,其中:落实人大、政协代表(委员)议案提案办理项目专项经费1000万元、农业产业扶持资金2000万元、扶贫开发专项资金676万元。

(四)政府性基金预算草案

1.收入预算情况

2018年我区政府性基金总收入预算2.37亿元,具体各项收入为:

1政府性基金收入81万元。其中:新型墙体材料专项基金收入18万元,城市基础设施配套费预算收入63万元,与上年持平

2)上级补助收入2.24亿元。根据上级提前下达基金补助2422万元及预计市级土地出让金返还补助2亿元编列

3)上年结转收入1211万元。其中:社会保障和就业支出57万元,城乡社区支出746万元,农林水支出28万元,资源勘探信息等支出5万元,其他支出294万元,债务付息支出81万元。

2.支出预算情况

根据政府性基金收入预算规模,遵循以收定支、专款专用、各求平衡的原则,2018年相应安排总支出2.37亿元。

1)政府性基金支出3714万元。

社会保障和就业支出2479万元。其中:大中型水库移民后期基金支出2472万元,小型水库移民扶助基金支出7万元。

城乡社区支出809万元。具体项目是:廉租住房支出736万元。城市基础设施配套费安排的支出73万元。

农林水支出28万元。为大中型水库库区基金支出。

资源勘探信息等支出23万元。为新型墙体材料专项基金支出。

其他支出294万元。为彩票公益金支出294万元。

债务付息支出81万元。

2)调出资金2亿元。将土地出让金2亿元调入一般公共预算统筹安排使用。

(五)社会保险基金预算安排情况

1.收入预算情况

2018年全区社会保险基金收入预算2亿元,增长7.51%。其中:城乡居民社会养老保险基金收入5309万元,增长1.05%;新型农村合作医疗基金收入1.47亿元,增长10.05%

2.支出预算及平衡情况

2018年全区社会保险基金支出预算1.79亿元,增长20.5%。其中:城乡居民社会养老保险基金支出3666万元,增长7.76%;新型农村合作医疗基金支出1.42亿元,增长24.28%

全区社会保险基金当年收支结余2108万元,滚存结余1.66亿元。其中:城乡居民社会养老保险基金当年收支结余1643万元,滚存结余1.01亿元;新型农村合作医疗基金当年收支结余465万元,滚存结余5822万元。

(六)政府债务情况

2018年全区到期债务还本付息1.67亿元,其中:归还本金1.29亿元(全部为政府债券),支付利息3769 万元,应付兑付手续费0.09万元。对于到期政府债务,我们将通过向自治区申请置换债券、统筹安排一般公共预算和政府性基金预算等方式筹措资金,确保及时还本付息。

(七)预算草案批准前安排支出情况

按照新《预算法》的规定,在本次人民代表大会批准2018年区本级预算草案前,我区已加快安排上年结转项目支出,并及时安排必须支付的人员经费、正常公用经费以及会议费、慰问费、债务还本付息等必要的专项支出。预计在2018年全年预算草案批准前共安排支出1亿元,其中:一般公共预算支出0.6亿元,政府性基金预算支出500万元和社会保险基金预算支出3000万元。

三、确保完成2018年预算工作的主要措施

2018年,全区财政部门将以加快税源建设为中心,以发展工业经济为重点、以招商引资为根本途径,创新财政投入方式,抓好财政收支预算执行、财政改革以及财政监督管理等工作,确保圆满完成2018年收支预算目标,为全区的经济和社会发展奠定基础。

(一)进一步加大培植财源力度,增强发展后劲。一是加快项目建设,全力培育新的经济增长点。继续发挥好投资对稳增长的关键作用,以实体经济为主,加大对产业升级、基础设施和民生领域的投入力争项目尽快投产产出效益;二是创新财政投入方式,加快工业园区建设,努力构筑财税增长极。通过政府和社会资本合作模式,引导基金、政府购买服务方式,引导社会资本投入工业园区、公共基础设施、公共服务和扶贫开发。工业园区是全区财税集聚地,对经济发展具有很强的带动和辐射能力。我们将借鉴先进经验,探索创新投融资方式,多渠道筹集资金,集中力量开发建设好禄源工业园区;三是加大招商引资力度,不断增强经济发展后劲。以招商引资作为加快经济转型发展的突破口,以引进高端装备制造、新材料、现代服务业为主攻方向,瞄准规划调整、产业升级重点区域和项目实施精准招商。

(二)进一步完善民生保障机制,确保财政惠民政策有效落实。继续加大对教育、农业、医疗卫生、社会保障与就业、保障性住房的支持力度,提高民生支出占公共财政比重。一是推动义务教育均衡发展,推进城乡义务教育资源均衡配置。重点支持百色城区教育攻坚战项目建设。继续支持现代职业教育质量提升计划;二是加大农业投入,重点推进实施脱贫攻坚工程,统筹使用各类资金,支持易地扶贫搬迁、产业扶贫、资产收益扶贫等扶贫开发重点工作。加大涉农资金统筹力度,推进涉农资金整合使用;三是实施更加积极的就业政策,完善创业扶持政策。提高城乡低保补助水平。完善城乡居民基本医疗保险筹资机制,提高财政补助和个人缴费标准。实施城乡居民大病保险,将覆盖范围扩大到所有城乡居民基本医保参保人,减轻群众大病医疗费用负担;四是提高基本公共卫生服务经费人均财政补助标准,加大重大公共卫生服务项目整合力度。进一步推进公立医院改革;五是继续支持保障性安居工程建设,通过政府购买服务方式推进棚户区改造,加大农村危房改造投入。

(三)进一步深化财税体制改革,加快建立现代财政制度。密切关注中央、自治区财税体制改革动向,积极推进全区财税体制改革的各项工作。一是继续完善政府预算体系,逐步健全预算标准体系建设;二是进一步推进中期财政规划编制工作,健全跨年度预算平衡机制;三是理顺我区与市级收入划分以及财政事权和支出责任划分;四是继续推广运用PPP模式,构建政策制度框架,搭建高层次的推进平台,制定和实施特许经营权授予、财政补贴办法,引导社会资本支持公益性项目的建设,发挥财政政策的功能作用,探索创建可复制的模式;五是加快政府购买服务,完善我区政府购买服务试点工作,加快我区政府购买服务改革步伐;六是深入推进财政信息公开。推进财政决策和财政资金公开,提高财政透明度;七是按照上级的统一部署,推进各项税制改革,全面落实各项税收优惠政策。

(四)进一步推进依法理财,增强财政资金安全和效益。强化预算执行。抓好财政收支均衡进度,依法组织收入征管,应收尽收。健全支出进度通报制度,重点抓专项资金的支出进度,进一步盘活财政存量资金,减少结转结余资金规模,建立结转结余资金定期清理机制,加大资金统筹使用力度;强化预算绩效管理,提高财政支出绩效,探索预算绩效结果运用。进一步完善国库管理、非税收入收缴、政府采购、行政事业单位资金管理、会计管理、财政投资评审等监督机制;继续加大对《预算法》的宣传培训力度,将预算法贯穿于整个预算执行过程中,严格执行财政法规和财经纪律,依法接受人大监督,严格落实人大各项决议决定要求,积极接受政协民主监督,主动接受社会监督。完善人大代表议案、政协委员提案的办理机制。

(五)进一步建立规范的政府举债融资机制,建立健全政府债务风险预警、监管及应急处置机制,积极化解债务风险一是进一步规范债务举借,除向自治区申请代发政府债券外,不违规举借政府债务,不为任何单位和个人的债务违规出具担保和承诺,不为任何违规债务还本付息。二是按规定程序做好政府债务限额管理,设立右江区政府债务举借的“天花板”。三是高度重视政府债务置换工作,加大沟通协调汇报,对存量政府债务及时置换,防范到期债务偿还风险。四是积极主动向自治区申报我区2018年项目建设资金需求,争取新增债券资金用于项目开展,同时,将根据上级下达给我区政府新增债券额度,按规定程序编制预算调整方案报请右江区人大常委会审查和批准。

各位代表,2018年是财税改革的关键之年,我们将在区委区政府的正确领导下,密切关注改革动向,坚决贯彻落实好中央和自治区的各项决策部署,以求真务实的作风、扎实有效的举措,稳中求进、改革创新,确保圆满完成全年预算任务,为推动右江区经济发展做出新的贡献!

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